來(lái)源時(shí)間為：2023-10-27
目錄
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)收入情況說(shuō)明
二、部門(mén)支出情況說(shuō)明
三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及增減變化情況說(shuō)明
（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況
第三部分：名詞解釋
第四部分：2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表一：部門(mén)收支預(yù)算總表
表二：部門(mén)收入預(yù)算總表
表三：部門(mén)支出預(yù)算總表
表四：財(cái)政撥款收支表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表八：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表九：項(xiàng)目支出表
一、單位基本概況
（一）、單位主要職能
依據(jù)中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法，編制農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣計(jì)劃，指導(dǎo)其技術(shù)推廣業(yè)務(wù)、實(shí)驗(yàn)示范、新機(jī)具引進(jìn)工作，承擔(dān)有關(guān)對(duì)比實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量測(cè)試、技術(shù)儲(chǔ)備、技術(shù)和信息服務(wù)工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的直屬二級(jí)科級(jí)單位，現(xiàn)有在職干部職工17人，退休人員25人。其前身為市農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所，1973年元月由地區(qū)行署批準(zhǔn)成立，核定編制36人，屬于財(cái)政差額撥款的科研事業(yè)單位。2004年，市委、市政府制定《市屬農(nóng)機(jī)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案》，根據(jù)《黃岡市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)黃岡市市屬農(nóng)機(jī)事業(yè)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（黃政辦發(fā)【2004】83號(hào)文）市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站（加掛“市農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所”）核定編制23人，屬于財(cái)政差額撥款的公益性推廣科級(jí)事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)科、技術(shù)推廣科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科。
二、2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
黃岡市農(nóng)機(jī)推廣站2022年所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。
（一）單位收入情況說(shuō)明。
2022年單位預(yù)算收入299.23萬(wàn)元，比上年減少32.14萬(wàn)元，同比下降20.37。預(yù)算收入全部為一般公共預(yù)算收入。其中單位自有資金173.59萬(wàn)元，占預(yù)算收入的58。
（二）單位支出情況說(shuō)明。
2022年單位預(yù)算支出299.23萬(wàn)元，比上年增加94.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.45。全部為基本支出的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)的主要原因是我單位為財(cái)政差額撥款單位，預(yù)算收入的58為單位自有資金，實(shí)際財(cái)政撥款為125.63萬(wàn)元。
（三）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2021年預(yù)算數(shù)保持一致。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2021年預(yù)算數(shù)保持一致。公務(wù)用車(chē)器件運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較2021年預(yù)算數(shù)保持一致。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。較2021年預(yù)算數(shù)保持一致。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及增減變化情況說(shuō)明
2022年，我站認(rèn)真貫徹中央省委關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)控制一般性支出，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)保持一致。
3.政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)保持一致。
4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)賬面價(jià)值共計(jì)144.31萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)賬面價(jià)值133.74萬(wàn)元，占總資產(chǎn)價(jià)值的93，具體包括通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、辦公家具等。本單位無(wú)車(chē)輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
5.預(yù)算績(jī)效管理情況
（1）單位預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
近幾年，我站一直按照十九大關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的要求，全面提高預(yù)算編制和預(yù)算資金使用效益，高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算和部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，全面實(shí)施績(jī)效自評(píng)，積極參與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋。
（2）單位整體績(jī)效目標(biāo)。
通過(guò)開(kāi)展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)化技術(shù)宣傳和演示活動(dòng)，以提高主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平率至73.5左右。
三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11．“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、2022年單位預(yù)算報(bào)表
表一：部門(mén)收支預(yù)算總表
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