來源時間為：2024-02-03
——2024年1月21日在北京市第十六屆人民代表大會第二次會議上
北京市財政局局長韓杰
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將北京市2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報告提請市十六屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。面對復(fù)雜嚴峻的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全市上下在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對北京一系列重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加強“四個中心”功能建設(shè)，提高“四個服務(wù)”水平，堅持“五子”聯(lián)動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，努力克服各種不利因素影響，奮力推動首都高質(zhì)量發(fā)展。全市各級財政部門立足財政職能，全面提升財政資源配置效率、財政政策效能和資金管理使用效益，集中財力保障重大戰(zhàn)略、重要任務(wù)、重點改革實施，全力做好防汛救災(zāi)及恢復(fù)重建資金保障，持續(xù)保障和改善民生，積極推動經(jīng)濟整體回升向好，扎實推進預(yù)算管理改革，確保財政運行平穩(wěn)安全，預(yù)算執(zhí)行情況較好，順利完成市十六屆人大一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。
2023年，根據(jù)《預(yù)算法》和《北京市預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，綜合新增政府債券資金、動用市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支持災(zāi)后恢復(fù)重建等情況，本市一般公共預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算支出規(guī)模發(fā)生變化。我們依法報請市人大常委會審查批準了市級一般公共預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算支出調(diào)整方案。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2023年，隨著一系列穩(wěn)預(yù)期促發(fā)展政策落地見效，全市經(jīng)濟整體回升向好，市區(qū)兩級合力加強財源建設(shè)，穩(wěn)定財政增收的財源基礎(chǔ)。全市一般公共預(yù)算收入完成6181.1億元，增長8.2，超過年初目標(biāo)4.2個百分點；完成調(diào)整預(yù)算的104.0，超收238.2億元。稅收占比為86.7，財政收入質(zhì)量連續(xù)三年保持全國第一。加中央返還及補助、地方政府債券等收入3121.1億元，總收入9302.2億元。全市一般公共預(yù)算支出7971.6億元，增長6.7；完成調(diào)整預(yù)算的101.8。加上解中央、政府債券還本等支出1330.6億元，總支出9302.2億元。全市一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.市級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2023年，市級一般公共預(yù)算收入3380.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.3（超收107.2億元，全部依法轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）；加中央返還及補助1630.1億元、區(qū)上解469.2億元、地方政府債券收入373.7億元（新增債券168.0億元、再融資債券205.7億元）、調(diào)入資金32.9億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金292.9億元、地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用34.4億元，總收入6214.1億元。市級一般公共預(yù)算支出5606.0億元，其中：地方財力安排的支出4777.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0；中央專項和共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付安排支出828.5億元。加上解中央支出120.7億元、地方政府債券還本129.9億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出171.5億元、地方政府向國際組織借款還本0.4億元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金172.2億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用13.4億元，總支出6214.1億元。市級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2023年，市級預(yù)備費50億元，主要用于搶險救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建，以及2023—2024年供暖季提前供暖補助等。
2023年，市對區(qū)體制返還和轉(zhuǎn)移支付2261.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.8，主要是年度執(zhí)行中使用中央轉(zhuǎn)移支付、基本建設(shè)轉(zhuǎn)移支付等加大對各區(qū)支持。其中：對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付1677.5億元，專項轉(zhuǎn)移支付584.3億元。一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于提升各區(qū)基本公共服務(wù)水平；支持受災(zāi)地區(qū)道路恢復(fù)重建、供水設(shè)施修復(fù)工程等；穩(wěn)步推進疏整促、城市更新等行動計劃，支持回天、城南地區(qū)等區(qū)域加快補齊短板；激勵引導(dǎo)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)加大生態(tài)保護力度，加快綠色發(fā)展等。專項轉(zhuǎn)移支付主要用于支持各區(qū)促進學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，落實好節(jié)能減排、重點區(qū)域環(huán)境整治提升等專項任務(wù)，保障重點領(lǐng)域項目實施等。
2023年，市政府固定資產(chǎn)投資680.0億元，增長20.9，完成調(diào)整預(yù)算的104.6。其中：一般公共預(yù)算安排430.0億元，政府性基金預(yù)算安排250.0億元。在年初預(yù)算安排550.0億元的基礎(chǔ)上，年度執(zhí)行中通過動用市級預(yù)備費、市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等措施再增加130.0億元，支持各區(qū)加快民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后恢復(fù)重建等領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.市級主要收入科目執(zhí)行情況。
2023年，市級稅收收入完成3002.3億元，增長9.9。其中：增值稅完成1071.3億元，增長37.8，主要是2022年實施大規(guī)模留抵退稅形成低基數(shù)，以及2023年企業(yè)經(jīng)營逐步恢復(fù)，產(chǎn)品和服務(wù)銷售增長帶動。企業(yè)所得稅完成794.1億元，下降2.4，主要是部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營利潤有所下降。個人所得稅完成625.9億元，下降1.6，主要是提高“一老一小”專項附加扣除標(biāo)準，減輕家庭撫養(yǎng)贍養(yǎng)負擔(dān)。市級非稅收入378.6億元，下降9.8,主要是2022年盤活閑置資產(chǎn)，一次性非稅收入入庫形成高基數(shù)。
4.市級主要支出科目執(zhí)行情況。
教育支出495.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出442.2億元，包括市本級301.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付140.7億元。主要用于促進各類教育事業(yè)發(fā)展。持續(xù)擴充中小學(xué)學(xué)位供給，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，保障受災(zāi)地區(qū)中小學(xué)秋季順利開學(xué)；支持幼兒園提供2—3歲普惠托育服務(wù)；完善職業(yè)教育和培訓(xùn)體系，促進產(chǎn)教融合；深化市屬高校分類發(fā)展改革，支持在京高校高精尖創(chuàng)新中心建設(shè)；落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助政策等。
科學(xué)技術(shù)支出435.0億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出420.5億元，包括市本級417.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付2.9億元。主要用于加快國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。優(yōu)化科研經(jīng)費使用方向，高水平推進“三城一區(qū)”建設(shè)；強化國家戰(zhàn)略科技力量建設(shè)，保障在京國家實驗室高質(zhì)量運行；支持新型研發(fā)機構(gòu)開展有組織科研，促進關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，支撐生命科學(xué)、新一代信息通信、人工智能等重點領(lǐng)域科技攻關(guān)；做好科技領(lǐng)軍等重大人才工程經(jīng)費保障，培育和引進首都科技領(lǐng)域頂尖人才。
文化旅游體育與傳媒支出151.3億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出139.3億元，包括市本級支出108.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付30.4億元。主要用于推進全國文化中心建設(shè)。深入推進中軸線申遺保護，加強“一城三帶”重點文物保護修繕和利用；支持北京藝術(shù)中心、城市圖書館、大運河博物館竣工投用，推進“書香京城”“博物館之城”“演藝之都”建設(shè)；完善公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，實施文化惠民工程；支持舉辦體育賽事，推動體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；助力高水平辦好北京文化論壇、北京國際電影節(jié)、北京國際設(shè)計周等活動，支持文體商旅融合發(fā)展。
社會保障和就業(yè)支出456.4億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出223.7億元，包括市本級182.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付40.8億元。主要用于健全多層次社會保障體系。落實惠企穩(wěn)崗、擴大就業(yè)措施，幫助高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；加強社會兜底保障，穩(wěn)步提高社保待遇水平，完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會保險制度；健全退役軍人服務(wù)保障體系，落實優(yōu)撫對象撫恤待遇；加快健全殘疾人社會保障制度和關(guān)愛服務(wù)體系。
衛(wèi)生健康支出325.7億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出231.7億元，包括市本級199.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付32.6億元。主要是在2022年安排防疫支出高基數(shù)的基礎(chǔ)上，2023年繼續(xù)加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局，保障新建公立醫(yī)院順利開辦；完善分級診療服務(wù)體系，推進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)，提升基層救護能力；抓實抓細災(zāi)后環(huán)境消殺和衛(wèi)生防疫，確�！按鬄�(zāi)之后無大疫”。
節(jié)能環(huán)保支出183.5億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出159.5億元，包括市本級119.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.3；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付40.3億元。主要用于實施綠色北京戰(zhàn)略。保障全市供熱系統(tǒng)整體運行平穩(wěn);推進機動車“油換電”工作;支持開展低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點;強化土壤污染風(fēng)險管控和修復(fù),推進城鄉(xiāng)水環(huán)境治理，不斷提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出356.4億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出233.9億元，包括市本級222.1億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.1；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付11.8億元。主要用于提升城市治理效能。支持背街小巷環(huán)境精細化治理，打造更多精品宜居街巷；深入推進生活垃圾分類；多措并舉破解老舊小區(qū)物業(yè)管理難題；持續(xù)開展城市公共空間綜合整治工作，提高城市宜居品質(zhì)。
農(nóng)林水支出222.0億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出199.0億元，包括市本級100.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付98.3億元。主要用于全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加快災(zāi)后農(nóng)村人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建；打造“種業(yè)之都”，落實對種糧農(nóng)民、農(nóng)機購置等各類農(nóng)業(yè)補貼政策；實施農(nóng)房質(zhì)量安全提升工程，加快農(nóng)村危房改造和抗震節(jié)能改造；做好南水北調(diào)調(diào)水和永定河生態(tài)補水資金保障。
交通運輸支出353.7億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出294.1億元，包括市本級293.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.4；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.1億元。主要用于優(yōu)化交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)和功能。落實京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略，加快平谷線、京唐（濱）城際鐵路等項目建設(shè)；強化學(xué)校、醫(yī)院、景區(qū)等重點區(qū)域交通綜合治理，支持開通多條通學(xué)公交線路；持續(xù)完善高速公路、公交、自行車等車道和人行步道布局，營造綠色出行環(huán)境。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出）13.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.5，低于調(diào)整預(yù)算主要是結(jié)合重要民生商品保供穩(wěn)價政策實際需求及執(zhí)行情況，將部分資金調(diào)整用于災(zāi)后恢復(fù)重建等重點工作。主要用于發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟的基礎(chǔ)性作用。保障中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會順利舉辦，助力辦好“北京消費季”等系列促消費活動，推動實施新一輪商圈改造提升行動計劃；提升便民網(wǎng)點等生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)。
住房保障支出32.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出）23.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的74.2。低于調(diào)整預(yù)算主要是結(jié)合部分老舊小區(qū)改造工作進展和實際需求，將部分資金調(diào)整用于相關(guān)區(qū)城市更新和災(zāi)后恢復(fù)重建等重點工作。主要用于加大保障性住房供給，完善租購并舉的住房體系，支持公共租賃住房建設(shè)，改善居民住房條件。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出305.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類支出23.3億元，包括市本級18.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.4；市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付4.7億元。主要用于保障受災(zāi)人員安置、因災(zāi)倒塌損壞農(nóng)房修建等工作;做好消防救援、地質(zhì)災(zāi)害防治等領(lǐng)域的應(yīng)急設(shè)備購置更新、升級改造等資金保障。
援助其他地區(qū)支出53.7億元。全部為地方財力安排的經(jīng)費類支出（市本級支出），完成調(diào)整預(yù)算的108.4。主要是深入開展對新疆、西藏等地區(qū)的支援合作工作，助力受援合作地
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